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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB001314 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/09/2026 | — | 2026NE000011 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | |
| 2026OB001197 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000444 | 01/07/2026 | 1500000000 | HC COMERCIO LTDA | R$ 683,20 | R$ 0,00 | R$ 683,20 | |
| 2026OB001315 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/09/2026 | — | 2026NE000010 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 666,00 | R$ 0,00 | R$ 666,00 | |
| 2026OB001191 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000028 | 02/01/2026 | 1500000000 | LABOR TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | R$ 2.663,90 | R$ 0,00 | R$ 2.663,90 | |
| 2026OB001156 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000030 | 02/01/2026 | 1500000000 | SAMAM LOCADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 2.370,65 | R$ 0,00 | R$ 2.370,65 | |
| 2026OB001166 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000426 | 01/07/2026 | 1500000000 | GALERIA FAROL LTDA ME | R$ 23.800,00 | R$ 0,00 | R$ 23.800,00 | |
| 2026OB001155 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000151 | 27/02/2026 | 1500000000 | AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA | R$ 7.223,88 | R$ 0,00 | R$ 7.223,88 | |
| 2026OB001247 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000061 | 02/01/2026 | 1500000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.489,35 | R$ 0,00 | R$ 7.489,35 | |
| 2026OB001209 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000527 | 03/08/2026 | 1500000000 | 47.700.198 MARIA VIRGINIA SANTOS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2026OB001229 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE000557 | 01/09/2026 | 1500000000 | GILSON DOS SANTOS | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | |
| 2026OB001237 | PAGA | 047/14-24407119 | 15/09/2026 | — | 2026NE000004 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 4.335,23 | R$ 0,00 | R$ 4.335,23 | |
| 2026OB001282 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000591 | 01/09/2026 | 1500000000 | RAQUEL MELO DE AZEVEDO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026OB001281 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000590 | 01/09/2026 | 1500000000 | RAQUEL MELO DE AZEVEDO | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026OB001265 | PAGA | 104/59-575292134 | 08/09/2026 | — | 2026NE000054 | 02/01/2026 | 1500000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 73,00 | |
| 2026OB001279 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE000588 | 01/09/2026 | 1500000000 | MATHEUS DA SILVA MOURA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026OB001198 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000482 | 01/07/2026 | 1500000000 | LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA | R$ 533,52 | R$ 0,00 | R$ 533,52 | |
| 2026OB001231 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE000405 | 30/06/2026 | 1500000000 | EDUWISE SOLUCOES LTDA | R$ 137.753,55 | R$ 0,00 | R$ 137.753,55 | |
| 2026OB001200 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000442 | 01/07/2026 | 1500000000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | R$ 165,71 | R$ 0,00 | R$ 165,71 | |
| 2026OB001317 | PAGA | 047/14-24407119 | 30/09/2026 | — | 2026NE000001 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 204.706,46 | R$ 0,00 | R$ 204.706,46 | |
| 2026OB001171 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000492 | 07/08/2026 | 1500000000 | TRAVEL NEXT LTDA | R$ 78.123,50 | R$ 0,00 | R$ 78.123,50 |
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Informações atualizadas em 23/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
