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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB004122 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE000029 | 29/01/2026 | 1500000000 | JOHNATAS DE SOUZA ARAGAO | R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | R$ 1.068,00 | |
| 2026OB004125 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE001917 | 31/07/2026 | 1500000000 | UPSIDE COMUNICA O & GR FICA LTDA | R$ 717,00 | R$ 0,00 | R$ 717,00 | |
| 2026OB003834 | PAGA | 001/5985-30420 | 01/09/2026 | — | 2026NE001992 | 11/08/2026 | 1703000000 | GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 | R$ 13.300,00 | |
| 2026OB004426 | PAGA | 047/14-24406890 | 28/09/2026 | — | 2026NE002123 | 27/08/2026 | 2753000000 | ANTONIO MODESTO | R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | R$ 2.670,00 | |
| 2026OB003996 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE000936 | 25/05/2026 | 1500000000 | NC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 83.610,45 | R$ 0,00 | R$ 83.610,45 | |
| 2026OB004631 | PAGA | 047/14-24406509 | 01/09/2026 | — | 2026NE000001 | 02/01/2026 | 1500000000 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE - FUNCAP/SE | R$ 4.788,28 | R$ 0,00 | R$ 4.788,28 | |
| 2026OB003872 | PAGA | 047/14-24406890 | 03/09/2026 | — | 2026NE001949 | 06/08/2026 | 1500000000 | GRUPO CULTURAL E RECREATIVO ASSUM PRETO | R$ 6.500,00 | R$ 325,00 | R$ 6.175,00 | |
| 2026OB003978 | PAGA | 001/5985-30420 | 08/09/2026 | — | 2026NE002023 | 12/08/2026 | 1703000000 | 50.324.112 TONY MANUEL ARANGUREN | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026OB003890 | PAGA | 047/14-24406890 | 03/09/2026 | — | 2026NE000255 | 25/02/2026 | 1500000000 | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 3.696,30 | R$ 0,00 | R$ 3.696,30 | |
| 2026OB004384 | DEVOLVIDA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000013 | 23/01/2026 | 1500000000 | IGUA SERGIPE S.A. | -R$ 91.139,56 | R$ 0,00 | -R$ 45.569,78 | |
| 2026OB004394 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/09/2026 | — | 2026NE002018 | 12/08/2026 | 1500000000 | ROSANGELA SANTOS SILVA | R$ 5.931,03 | R$ 715,00 | R$ 5.216,03 | |
| 2026OB003832 | PAGA | 001/5985-30420 | 01/09/2026 | — | 2026NE001870 | 23/07/2026 | 1703000000 | 63.657.996 TARCISIO FERREIRA LIMA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026OB004124 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE002028 | 12/08/2026 | 1500000000 | FAMA ARTES E EVENTOS LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 90,00 | R$ 4.410,00 | |
| 2026OB004156 | DEVOLVIDA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE000342 | 18/03/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | -R$ 35,66 | R$ 0,00 | -R$ 17,83 | |
| 2026OB003979 | DEVOLVIDA | 001/5985-30420 | 08/09/2026 | — | 2026NE001539 | 02/07/2026 | 1703000000 | ELENILTON FARIAS DOS SANTOS | -R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | -R$ 3.115,00 | |
| 2026OB003873 | PAGA | 047/14-24406890 | 03/09/2026 | — | 2026NE001945 | 06/08/2026 | 1500000000 | LUIZ JOSE FONTINELI DE SOUZA | R$ 4.500,00 | R$ 156,60 | R$ 4.343,40 | |
| 2026OB004419 | PAGA | 047/14-24407261 | 28/09/2026 | — | 2026NE002115 | 27/08/2026 | 2753000000 | ASSOCIACAO DAS ATIVIDADES FOLCLORISTICAS DA CIDADE DE LAGARTO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026OB004004 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE001811 | 21/07/2026 | 1500000000 | PROLED PRODUCOES LTDA | R$ 2.332,40 | R$ 0,00 | R$ 2.332,40 | |
| 2026OB004109 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/09/2026 | — | 2026NE000003 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 126.892,14 | R$ 0,00 | R$ 126.892,14 | |
| 2026OB004660 | PAGA | 001/5985-30420 | 22/09/2026 | — | 2026NE001795 | 20/07/2026 | 1703000000 | JAYNNE BARROS DA CRUZ | R$ 3.115,00 | R$ 0,00 | R$ 3.115,00 |
