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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB005673 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE002236 | 20/07/2026 | 1500000000 | LIDER SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | R$ 1.220,00 | R$ 134,20 | R$ 1.085,80 | |
| 2026OB005998 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002842 | 11/09/2026 | 1500000000 | MARCIO CASTRO ARAUJO | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB005495 | PAGA | 047/14-24406890 | 08/09/2026 | — | 2026NE000076 | 02/01/2026 | 1500000000 | IGUA SERGIPE S.A. | R$ 27.428,67 | R$ 0,00 | R$ 27.428,67 | |
| 2026OB005630 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000271 | 02/01/2026 | 1500000000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | R$ 8.625,00 | R$ 0,00 | R$ 8.625,00 | |
| 2026OB005507 | PAGA | 047/14-24406890 | 08/09/2026 | — | 2026NE000014 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE | R$ 42.722,36 | R$ 0,00 | R$ 42.722,36 | |
| 2026OB006014 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002699 | 28/08/2026 | 1500000000 | NELSON ROBERTO SANTA RITA | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB005584 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE002733 | 02/09/2026 | 1500000000 | ADRIANO DE JESUS SA | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB005597 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE002717 | 01/09/2026 | 1500000000 | MARCIO LAURINDO DE JESUS LEAL | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | |
| 2026OB006053 | PAGA | 047/14-24406890 | 30/09/2026 | — | 2026NE003028 | 30/09/2026 | 1500000000 | EDCLEY GOMES FIGUEIREDO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
| 2026OB005641 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000096 | 02/01/2026 | 1500000000 | N B PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 59.024,00 | R$ 0,00 | R$ 59.024,00 | |
| 2026OB005581 | PAGA | 047/14-24406890 | 09/09/2026 | — | 2026NE002692 | 28/08/2026 | 1500000000 | JOSE ROBSON DOS SANTOS DIAS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB005714 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/09/2026 | — | 2026NE000063 | 02/01/2026 | 1500000000 | LUIZ ANTONIO MITIDIERI | R$ 4.686,55 | R$ 0,00 | R$ 4.686,55 | |
| 2026OB005634 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE000163 | 02/01/2026 | 1500000000 | RESTAURANTE E PIZZARIA MARIA TARANTELLA LTDA | R$ 18.099,11 | R$ 0,00 | R$ 18.099,11 | |
| 2026OB005666 | PAGA | 047/14-24406890 | 15/09/2026 | — | 2026NE001778 | 25/05/2026 | 1500000000 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | R$ 8.211,00 | R$ 0,00 | R$ 8.211,00 | |
| 2026OB005498 | PAGA | 047/14-24406890 | 08/09/2026 | — | 2026NE000075 | 02/01/2026 | 1500000000 | IGUA SERGIPE S.A. | R$ 18.795,00 | R$ 0,00 | R$ 18.795,00 | |
| 2026OB006193 | PAGA | 047/14-24407128 | 30/09/2026 | — | 2026NE000009 | 02/01/2026 | 1500000000 | SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | R$ 9.189,44 | R$ 0,00 | R$ 9.189,44 | |
| 2026OB005491 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000026 | 02/01/2026 | 1500000000 | G3 EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 169.120,55 | R$ 28.423,62 | R$ 140.696,93 | |
| 2026OB006003 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002852 | 11/09/2026 | 1500000000 | MARCOS BENIGNO CHAGAS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | |
| 2026OB005610 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000157 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONDOMINIO DO EDFICIO CENTRAL BRASILIA | R$ 14.770,04 | R$ 0,00 | R$ 14.770,04 | |
| 2026OB006002 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE002851 | 11/09/2026 | 1500000000 | JORGE LUIZ SANTOS | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 |
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Informações atualizadas em 23/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
