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Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
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| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB000649 | PAGA | 047/14-24406890 | 18/09/2026 | — | 2026NE000034 | 02/01/2026 | 1500000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.957,72 | R$ 0,00 | R$ 2.957,72 | |
| 2026OB000644 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE000267 | 08/09/2026 | 1500000000 | JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 119,60 | R$ 0,00 | R$ 119,60 | |
| 2026OB000626 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000261 | 27/08/2026 | 1500000000 | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.365,27 | R$ 0,00 | R$ 2.365,27 | |
| 2026OB000612 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000006 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU | R$ 1.442,98 | R$ 0,00 | R$ 1.442,98 | |
| 2026OB000650 | PAGA | 047/14-24406890 | 21/09/2026 | — | 2026NE000266 | 08/09/2026 | 1500000000 | MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | R$ 238,22 | R$ 0,00 | R$ 238,22 | |
| 2026OB000645 | PAGA | 047/29-24401466 | 15/09/2026 | — | 2026NE000015 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 7.773,69 | R$ 0,00 | R$ 7.773,69 | |
| 2026OB000648 | PAGA | 047/14-24406890 | 18/09/2026 | — | 2026NE000135 | 01/04/2026 | 1500000000 | LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | R$ 7.308,35 | R$ 0,00 | R$ 7.308,35 | |
| 2026OB000635 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE000017 | 02/01/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 937,31 | R$ 0,00 | R$ 937,31 | |
| 2026OB000620 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000325 | 27/11/2025 | 1500000000 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | R$ 145.656,00 | R$ 0,00 | R$ 145.656,00 | |
| 2026OB000627 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000043 | 02/01/2026 | 1500000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 62,63 | R$ 0,00 | R$ 62,63 | |
| 2026OB000619 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000323 | 27/11/2025 | 1500000000 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | R$ 161.471,48 | R$ 0,00 | R$ 161.471,48 | |
| 2026OB000646 | PAGA | 047/29-24401466 | 15/09/2026 | — | 2026NE000014 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 5.277,87 | R$ 0,00 | R$ 5.277,87 | |
| 2026OB000643 | PAGA | 047/14-24406890 | 16/09/2026 | — | 2026NE000274 | 15/09/2026 | 1500000000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 367,89 | R$ 0,00 | R$ 367,89 | |
| 2026OB000658 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE000278 | 21/09/2026 | 1500000000 | ETEL SOARES MENDES | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026OB000611 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE000202 | 01/06/2026 | 1500000000 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 2.373,14 | R$ 0,00 | R$ 2.373,14 | |
| 2026OB000698 | PAGA | 047/29-24401466 | 30/09/2026 | — | 2026NE000008 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 244.297,21 | R$ 0,00 | R$ 244.297,21 | |
| 2026OB000628 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000022 | 02/01/2026 | 1500000000 | CS BRASIL FROTAS S A | R$ 5.059,51 | R$ 0,00 | R$ 5.059,51 | |
| 2026OB000624 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000022 | 02/01/2026 | 1500000000 | CS BRASIL FROTAS S A | R$ 493,05 | R$ 0,00 | R$ 493,05 | |
| 2026OB000617 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE000016 | 02/01/2026 | 1500000000 | SILVANA MARIA LISBOA LIMA | R$ 4.686,55 | R$ 0,00 | R$ 4.686,55 | |
| 2026OB000647 | PAGA | 047/29-24401466 | 15/09/2026 | — | 2026NE000007 | 02/01/2026 | 1500000000 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
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Informações atualizadas em 23/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
